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索 引  号: 003139016/201809-00008 信息分类: 部门决算情况 / 财政、金融、审计
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名       称: 晶彩彩票审计局2017年部门决算情况说明
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晶彩彩票审计局2017年部门决算情况说明

发布机构:    晶彩彩票审计局     发布日期:2018-09-17     信息来源: 市审计局     浏览次数:549

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晶彩彩票审计局

 

2017年部门决算

 

20189

 

 

 

目 录

  

第一部分 晶彩彩票审计局概况

 

一、部门职责

 

二、机构设置

 

第二部分 晶彩彩票审计局2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算情况说明

 

二、收入决算情况说明

 

三、支出决算情况说明

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 

八、其他重要事项的情况说明

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入

 

二、基本支出

 

三、项目支出

 

四、“三公”经费

 

五、机关运行经费

 

第四部分 晶彩彩票审计局2017年部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 




晶彩彩票审计局2017年部门决算情况

 

 

 

第一部分晶彩彩票审计局概况 

 

一、部门主要职能

 

根据《中华人民共和国审计法》等规定,市审计局的主要职责是:

 

(一)执行国家审计工作的法规和方针、政策,参与研究拟定审计、财经方面的规定、办法;指导、协调、监督全市审计机关的审计业务。

 

(二)向市政府、省审计厅报告和向有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

 

(三)直接进行下列审计:

 

1、市级财政预算执行情况和其他财政收支。

 

2、市直各部门、事业单位及下属单位的财务收支。

 

3、区、县人民政府预算的执行情况和决算。

 

4、有关金融机构的资产、负债和损益状况。

 

5、市政府部门管理和受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

 

6、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

 

7、其他法律法规规定应由市审计局进行的审计。

 

(四)向市长提交市级预算执行情况的审计结果报告;受市政府委托,向市人大常委会提出市级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

 

(五)组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查;依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。

 

(六)与区(县)人民政府共同领导区(县)审计机关,协助办理区(县)审计机关负责人的任免事项。

 

(七)组织对市属国有企业和市建设项目进行审计监督。

 

(八)根据有关规定,组织区(县)审计机关对党政领导干部和国有企业、国有控股企业领导人员进行任期经济责任审计;承办市本级直属单位党政领导干部任期经济责任审计和市属国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计。

 

(九)办理大要案审计查证,配合、协助有关部门查处经济案件。

 

(十)承担局机关审计干部队伍建设;指导审计系统教育培训工作;监督社会审计组织的审计业务质量。

 

(十一)承办市政府交办的其他审计事项。

 

二、部门决算单位构成

 

从决算单位构成看,晶彩彩票审计局2017年度部门决算只包括局本级决算,未设二级单位。

 

 

 

第二部分晶彩彩票审计局2017年度部门决算情况说明

 

 

 

(一)2017年度收入支出决算情况说明

 

2017年度收入总计2607.54万元(含年初结转结余45.99万元),支出总计2607.54万元(含年末结转结余1019.98)。与2016年相比,收、支总计各增加932.37万元,增加55.66%,主要原因:一是跨年度支付增加;二是业务根据发展需要进行调整等。

 

(二)2017年度收入决算情况说明

 

本年收入合计2561.56万元,其中:财政拨款收入2496.56万元,占97.46%;其他收入65.00万元,占2.54%;无上级补助收入、事业收入和经营收入。

 

(三)2017年度支出决算情况说明

 

本年支出合计1587.56万元,其中:基本支出465.24万元,占29.31%;项目支出1122.33万元,占70.70%;无经营支出。

 

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

 

2017年度财政拨款收入总计2496.56万元,支出总计2496.56万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加896.18万元,增加56.00%

 

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

1.财政拨款收入决算总体情况

 

2017年度一般公共预算财政拨款收入2496.56万元,占本年总收入的95.74%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加896.38万元,增加56.02%。主要原因:一是跨年度支付增加;二是业务根据发展需要进行调整等。

 

2.财政拨款支出决算具体情况

 

2017年度财政拨款支出年初预算为1637.84万元,支出决算为1522.56万元,完成年初预算的92.96%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算安排的“政府投资项目标前审核经费”项目资金,因完成进度及支付时间差异等原因,故决算数小于预算数。其中基本支出465.24万元,占30.56%;项目支出1057.33万元,占69.44%。具体情况如下:

 

1.一般公共服务(201)审计事务(08)行政运行(01)。年初预算为244.53万元,支出决算为244.10万元,完成年初预算的99.82%,决算数与预算数基本持平。

 

2.一般公共服务(201)财政事务(08)一般行政管理事务(02)。年初预算为2万元,支出决算数为2万元,完成年初预算的100%

 

3.一般公共服务(201)财政事务(08)审计业务(04)。年初预算为1259.97万元,支出决算数为822.75万元,完成年初预算的65.30%,决算数小于预算数的主要原因是“政府投资性项目审计经费”因完成进度及支付时间差异等原因导致预算指标未完成,故小于预算数。

 

4.一般公共服务(201)财政事务(08)其他审计业务支出(99)。年初未安排预算,支出决算数为311.21万元,主要原因是年度预算项目经费下达至“其他审计业务支出”科目,故决算数大于预算数。

 

5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01),年初预算为88.22万元,支出决算数为61.81万元,完成年初预算的70.06%,决算小于预算数的主要原因是政策调整,由社保发放行政单位退休人员工资。

 

6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05),年初未安排预算,支出决算数为14.53万元,决算大于预算数的主要原因是根据要求行政事业单位在职人员坐实社会保障缴费单位部分。

 

7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99),年初未安排预算,支出决算数为8.80万元,决算大于预算数的主要原因是财政安排行政事业单位离退休人员其他支出。

 

8.社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01),年初未安排预算,支出决算数为14.84万元。

 

9.医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01)。年初安排预算数为19.42万元,支出决算数为19.15万元。

 

10.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初安排预算数为21.70万元,支出决算数为21.38万元。

 

11.其他支出(229)其他支出(99)其他支出(01)。年初安排预算数为2万元,支出决算数为2万元。

 

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2017年度财政拨款基本支出465.24万元,其中人员经费432.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费33.08万元,主要包括:工会经费、福利费、其他交通费用。

 

2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 

晶彩彩票审计局2017年度没有政府性基金收入和支出。

 

八、其他重要事项的情况说明

 

(一)机关运行经费。

 

2017年度晶彩彩票审计局机关运行经费33.08万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。机关运行费用较上年减少4.44万元,减少13%,主要原因是单位事业发展,部分项目中列支商品和服务支出。

 

(二)政府采购情况。

2017年度晶彩彩票审计局政府采购支出总额148.16万元,全部为政府采购货物支出,授予中小企业合同金额148.16万元,占政府采购金额100%,其中授予小微企业合同金额134.83万元,占政府采购金额91%

(三)国有资产占有使用情况。

 

截止到20171231日,晶彩彩票审计局保留公务用车0辆;无50万元以上的通用设备。

 

(四)预算绩效管理工作开展情况

 

2017年晶彩彩票审计局无预算绩效管理项目。

 

 

 

第三部分 名词解释

 

 

 

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

 

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

   第四部分晶彩彩票审计局2017年部门决算表

 

 

 

附件:1.收入支出决算总表

 

2.收入决算表

 

3.支出决算表

 

4.财政拨款收入支出决算总表

 

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

 

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

8.一般公共预算赤字拨款开支的“三公”经费决算情况表